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2021年度江苏省太湖地区水利工程管理处部门预算公开

发布时间:2021/2/25

  

2021年度江苏省太湖地区水利工程管理处部门预算公开

 

 

 

 


 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目

六、财政拨款基本支出表(经济科目

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

、一般公共预算机关运行经费支出表

、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 单位概况

一、主要职能

 江苏省太湖地区水利工程管理处是江苏省水利厅直属工程管理单位,1992121日成立。 主要职能是:负责太湖地区常熟枢纽、望亭枢纽、丹金闸枢纽、常州钟楼防洪控制工程、张家港枢纽和新沟河江边枢纽等水利工程的运行管理及管理范围内的堤防管理;协助省水利厅做好太湖、滆湖、长荡湖3个省管湖泊和宛山荡、鹅真荡、嘉菱荡3个市际湖泊的保护、开发、利用和管理工作;负责管理范围内水事案件的查处及河道清障工作;负责望虞河河道堤防行业管理;承担太湖流域防洪排涝、引江济太等重要任务;承担省太湖联防指挥部办公室和滆湖长荡湖联席会议办公室的职责;根据省厅总体安排,配合做好太湖、滆湖、长荡湖、淀山湖、苏南运河、望虞河、太浦河、新沟河、新孟河的河长制、湖长制等相关工作。

 

单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括人事科、办公室、工管科、湖泊水政科、纪律监督室、财审科。本单位下属单位包括:江苏省太湖地区水利工程管理处本级,江苏省太湖地区水利工程管理处望亭枢纽管理所,江苏省太湖地区水利工程管理处常熟所,江苏省太湖地区水利工程管理处丹金闸(钟楼)管理所,江苏省太湖地区水利工程管理处张家港枢纽管理所,江苏省太湖地区水利工程管理处新沟河江边枢纽管理所

 

2021单位主要工作任务及目标

1坚持党建引领党建与业务工作深度融合。

2筑牢安全底线积极做好太湖地区防汛抗旱,“引江济太”生态调水,充分发挥工程社会效益

3创新工程管理创建精细化管理单位。

4加强河湖监管,做好河(湖)长制相关工作及动态监管。


第二部分 2021年度部门预算表

公开01表

 

 

 

收支总表

部门/单位:105014-江苏省太湖地区水利工程管理处

 

单位:万元

收      入

支      出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

3959.87

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、事业单位经营收入

1148.08

六、科学技术支出

 

七、上级补助收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

364.02

九、其他收入

450.00

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

4046.18

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

1147.75

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

当年收入小计

5557.95

当年支出小计

5557.95

上年结转资金

 

年终结转结余

 

收入总计

5557.95

支出总计

5557.95


公开02表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  收入总表

部门/单位:105014-江苏省太湖地区水利工程管理处

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

 

合计

5557.95

5557.95

3959.87

 

 

 

 

1148.08

 

 

450.00

 

 

 

 

 

 

105014

江苏省太湖地区水利工程管理处

5557.95

5557.95

3959.87

 

 

 

 

1148.08

 

 

450.00

 

 

 

 

 

 

105014002

江苏省太湖地区水利工程管理处本级

2835.64

2835.64

2120.46

 

 

 

 

715.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105014003

江苏省太湖地区水利工程管理处常熟所

1716.15

1716.15

1148.43

 

 

 

 

117.72

 

 

450.00

 

 

 

 

 

 

105014004

江苏省太湖地区水利工程管理处张家港枢纽管理所

379.46

379.46

243.78

 

 

 

 

135.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105014005

江苏省太湖地区水利工程管理处新沟河江边枢纽管理所

626.70

626.70

447.20

 

 

 

 

179.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 


公开03表

 

支出总表

105014-江苏省太湖地区水利工程管理处

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

 

合计

5557.95

4411.80

1146.15

 

 

 

208

社会保障和就业支出

364.02

364.02

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

364.02

364.02

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

242.68

242.68

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

121.34

121.34

 

 

 

 

213

农林水支出

4046.18

2900.03

1146.15

 

 

 

21303

水利

4046.18

2900.03

1146.15

 

 

 

2130306

水利工程运行与维护

4046.18

2900.03

1146.15

 

 

 

221

住房保障支出

1147.75

1147.75

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1147.75

1147.75

 

 

 

 

2210201

住房公积金

332.76

332.76

 

 

 

 

2210202

提租补贴

814.99

814.99

 

 

 

 


 

公开04表

 

财政拨款收支总表

部门/单位:105014-江苏省太湖地区水利工程管理处

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

3959.87

一、本年支出

3959.87

(一)一般公共预算拨款

3959.87

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

二、上年结转

 

(四)公共安全支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(五)教育支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

336.76

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)卫生健康支出

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

2475.36

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

1147.75

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

收    入    总   计

3959.87

支    出    总    计

3959.87


公开05表

 

 

 

 

 

 

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门/单位:105014-江苏省太湖地区水利工程管理处

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

 

合计

 

3959.87

3956.84

3552.28

404.56

3.03

208

社会保障和就业支出

336.76

336.76

336.76

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

336.76

336.76

336.76

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

224.50

224.50

224.50

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

112.26

112.26

112.26

 

 

213

农林水支出

2475.36

2472.33

2067.77

404.56

3.03

 21303

 水利

2475.36

2472.33

2067.77

404.56

3.03

  2130306

  水利工程运行与维护

2475.36

2472.33

2067.77

404.56

3.03

221

住房保障支出

1147.75

1147.75

1147.75

 

 

 22102

 住房改革支出

1147.75

1147.75

1147.75

 

 

  2210201

  住房公积金

332.76

332.76

332.76

 

 

  2210202

  提租补贴

814.99

814.99

814.99

 

 

 

 


公开06表

 

 

 

 

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门/单位:105014-江苏省太湖地区水利工程管理处

 

 

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年财政拨款基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

 

3956.84

3552.28

404.56

301

工资福利支出

3453.33

3453.33

 

 30101

 基本工资

505.69

505.69

 

 30102

 津贴补贴

814.73

814.73

 

 30107

 绩效工资

889.71

889.71

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

224.50

224.50

 

 30109

 职业年金缴费

112.26

112.26

 

 30112

 其他社会保障缴费

212.29

212.29

 

 30113

 住房公积金

332.76

332.76

 

 30114

 医疗费

17.28

17.28

 

 30199

 其他工资福利支出

344.11

344.11

 

302

商品和服务支出

404.56

 

404.56

 30201

 办公费

34.06

 

34.06

 30205

 水费

8.10

 

8.10

 30206

 电费

21.80

 

21.80

 30207

 邮电费

16.04

 

16.04

 30211

 差旅费

112.44

 

112.44

 30213

 维修(护)费

34.29

 

34.29

 30215

 会议费

6.05

 

6.05

 30216

 培训费

7.48

 

7.48

 30217

 公务接待费

2.95

 

2.95

 30218

 专用材料费

3.00

 

3.00

 30228

 工会经费

27.80

 

27.80

 30229

 福利费

51.96

 

51.96

 30231

 公务用车运行维护费

33.37

 

33.37

 30299

 其他商品和服务支出

45.22

 

45.22

303

对个人和家庭的补助

98.95

98.95

 

 30302

 退休费

94.42

94.42

 

 30305

 生活补助

1.80

1.80

 

 30307

 医疗费补助

2.32

2.32

 

 30309

 奖励金

0.41

0.41

 


公开07表

 

 

 

一般公共预算支出预算表

部门/单位:105014-江苏省太湖地区水利工程管理处

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

 

合计

 

3959.87

3956.84

3552.28

404.56

3.03

208

社会保障和就业支出

336.76

336.76

336.76

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

336.76

336.76

336.76

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

224.50

224.50

224.50

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

112.26

112.26

112.26

 

 

213

农林水支出

2475.36

2472.33

2067.77

404.56

3.03

 21303

 水利

2475.36

2472.33

2067.77

404.56

3.03

  2130306

  水利工程运行与维护

2475.36

2472.33

2067.77

404.56

3.03

221

住房保障支出

1147.75

1147.75

1147.75

 

 

 22102

 住房改革支出

1147.75

1147.75

1147.75

 

 

  2210201

  住房公积金

332.76

332.76

332.76

 

 

  2210202

  提租补贴

814.99

814.99

814.99

 

 


公开08表

 

 

 

 

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位:105014-江苏省太湖地区水利工程管理处

 

 

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

 

3956.84

3552.28

404.56

301

工资福利支出

3453.33

3453.33

 

 30101

 基本工资

505.69

505.69

 

 30102

 津贴补贴

814.73

814.73

 

 30107

 绩效工资

889.71

889.71

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

224.50

224.50

 

 30109

 职业年金缴费

112.26

112.26

 

 30112

 其他社会保障缴费

212.29

212.29

 

 30113

 住房公积金

332.76

332.76

 

 30114

 医疗费

17.28

17.28

 

 30199

 其他工资福利支出

344.11

344.11

 

302

商品和服务支出

404.56

 

404.56

 30201

 办公费

34.06

 

34.06

 30205

 水费

8.10

 

8.10

 30206

 电费

21.80

 

21.80

 30207

 邮电费

16.04

 

16.04

 30211

 差旅费

112.44

 

112.44

 30213

 维修(护)费

34.29

 

34.29

 30215

 会议费

6.05

 

6.05

 30216

 培训费

7.48

 

7.48

 30217

 公务接待费

2.95

 

2.95

 30218

 专用材料费

3.00

 

3.00

 30228

 工会经费

27.80

 

27.80

 30229

 福利费

51.96

 

51.96

 30231

 公务用车运行维护费

33.37

 

33.37

 30299

 其他商品和服务支出

45.22

 

45.22

303

对个人和家庭的补助

98.95

98.95

 

 30302

 退休费

94.42

94.42

 

 30305

 生活补助

1.80

1.80

 

 30307

 医疗费补助

2.32

2.32

 

 30309

 奖励金

0.41

0.41

 


 

 

公开09表

 

 

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门/单位:105014-江苏省太湖地区水利工程管理处

 

                                    单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

会议费

培训费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

36.32

 

33.37

 

33.37

2.95

11.60

7.48

 

注:无政府性基金

 

 

公开10表

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

部门/单位:105014-江苏省太湖地区水利工程管理处

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

注:无机关运行经费


公开11表

 

 

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位:105014-江苏省太湖地区水利工程管理处

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

 

 

 

公开12表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府采购支出预算表

 

部门/单位:105014-江苏省太湖地区水利工程管理处

 

 

 

 

 

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购品目名称

采购组织形式

资金来源

总计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

上年结转结余资金

合计

 

 

 

 

26.31

 

348.16

 

374.47

货物类

 

 

 

 

20.26

 

117.16

 

137.42

江苏省太湖地区水利工程管理处

 

 

 

 

8.96

 

95.66

 

104.62

 

综合管理费

其他商品和服务支出

台式计算机

分散采购

 

 

3.00

 

3.00

 

综合管理费

其他商品和服务支出

打印设备

分散采购

 

 

0.75

 

0.75

 

综合管理费

其他商品和服务支出

空调机(总预算20万以下)

分散采购

 

 

1.75

 

1.75

 

综合管理费

其他商品和服务支出

普通电视设备(电视机)

分散采购

 

 

0.40

 

0.40

 

信息化系统维护及自动化安全提升

维修(护)费

交换设备

分散采购

 

 

1.76

 

1.76

 

信息化系统维护及自动化安全提升

维修(护)费

防火墙

分散采购

 

 

8.50

 

8.50

 

信息化系统维护及自动化安全提升

维修(护)费

容灾备份设备

分散采购

 

 

16.50

 

16.50

 

信息化系统维护及自动化安全提升

维修(护)费

安全审计设备

分散采购

 

 

24.00

 

24.00

 

设备设施采购

办公设备购置

空调机(总预算20万以下)

分散采购

 

 

3.50

 

3.50

 

设备设施采购

办公设备购置

空调机

分散采购

 

 

8.00

 

8.00

 

设备设施采购

办公设备购置

音频设备

分散采购

 

 

18.50

 

18.50

 

设备设施采购

办公设备购置

办公家具

分散采购

 

 

9.00

 

9.00

 

商品和服务支出

办公费

复印纸

分散采购

2.56

 

 

 

2.56

 

商品和服务支出

办公费

硒鼓、粉盒

分散采购

3.10

 

 

 

3.10

 

商品和服务支出

办公费

其他办公消耗用品及类似物品

分散采购

3.30

 

 

 

3.30

江苏省太湖地区水利工程管理处常熟所

 

 

 

 

7.60

 

5.70

 

13.30

 

综合管理费用

维修(护)费

台式计算机(20万以下)

分散采购

 

 

2.40

 

2.40

 

综合管理费用

维修(护)费

打印设备(20万以下)

分散采购

 

 

1.50

 

1.50

 

综合管理费用

维修(护)费

空调机(总预算20万以下)

分散采购

 

 

1.80

 

1.80

 

商品和服务支出

办公费

硒鼓、粉盒

分散采购

2.40

 

 

 

2.40

 

商品和服务支出

办公费

其他办公消耗用品及类似物品

分散采购

5.20

 

 

 

5.20

江苏省太湖地区水利工程管理处张家港枢纽管理所

 

 

 

 

1.40

 

8.60

 

10.00

 

综合管理费用

维修(护)费

台式计算机

分散采购

 

 

0.60

 

0.60

 

设备设施采购

办公设备购置

其他广播、电视、电影设备

分散采购

 

 

8.00

 

8.00

 

商品和服务支出

办公费

复印纸

分散采购

0.40

 

 

 

0.40

 

商品和服务支出

办公费

硒鼓、粉盒

分散采购

0.60

 

 

 

0.60

 

商品和服务支出

办公费

文教用品

分散采购

0.10

 

 

 

0.10

 

商品和服务支出

办公费

其他办公消耗用品及类似物品

分散采购

0.30

 

 

 

0.30

江苏省太湖地区水利工程管理处新沟河江边枢纽管理所

 

 

 

 

2.30

 

7.20

 

9.50

 

商品和服务支出

办公费

硒鼓、粉盒

分散采购

1.15

 

 

 

1.15

 

商品和服务支出

办公费

其他办公消耗用品及类似物品

分散采购

1.15

 

 

 

1.15

 

管理设施改造

办公费

台式计算机

分散采购

 

 

0.60

 

0.60

 

管理设施改造

办公费

其他图书档案设备

分散采购

 

 

5.70

 

5.70

 

管理设施改造

办公费

空调机(总预算20万以下)

分散采购

 

 

0.90

 

0.90

服务类

 

 

 

 

6.05

 

231.00

 

237.05

江苏省太湖地区水利工程管理处

 

 

 

 

6.05

 

86.00

 

92.05

 

综合管理费

物业管理费

其他物业管理

分散采购

 

 

86.00

 

86.00

 

商品和服务支出

会议费

一般会议服务

分散采购

6.05

 

 

 

6.05

江苏省太湖地区水利工程管理处常熟所

 

 

 

 

 

 

68.00

 

68.00

 

综合管理费用

物业管理费

其他物业管理

分散采购

 

 

68.00

 

68.00

江苏省太湖地区水利工程管理处张家港枢纽管理所

 

 

 

 

 

 

27.00

 

27.00

 

综合管理费用

物业管理费

其他物业管理

分散采购

 

 

27.00

 

27.00

江苏省太湖地区水利工程管理处新沟河江边枢纽管理所

 

 

 

 

 

 

50.00

 

50.00

 

综合管理费用

物业管理费

其他物业管理

分散采购

 

 

50.00

 

50.00


第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省太湖地区水利工程管理处2021年度收入、支出预算总计5557.95万元,与上年相比收、支预算总计各增加1217.91万元,增长28.06%。其中:

(一)收入预算总计5557.95万元。包括:

1.本年收入合计5557.95万元。

1)一般公共预算拨款收入3959.87万元,与上年相比增加992.31万元,增长33.44%。主要原因是新增人员,薪资正常调增;机构改革新增单位;公用经费拨款增加

2)政府性基金预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是

3)国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是

4)财政专户管理资金收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是

5)事业收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是

6)事业单位经营收入1148.08万元,与上年相比增加118.26 万元,增长 11.48 %。主要原因是经济科目调整

7)上级补助收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是

8)附属单位上缴收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长  0%。主要原因是

9)其他收入450万元,与上年相比增加107.34 万元,增长31.33 %。主要原因是经济科目调整

2.上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是

(二)支出预算总计5557.95万元。包括:

1.本年支出合计5557.95万元。

1)一般公共服务(类)支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是

2)公共安全(类)支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是

3社会保障和就业支出(类)364.02 万元,主要用于社会保障缴费。与上年相比减少0.03 万元,减少0.01%。主要原因是人员薪资结构变动

4农林水支出(类)4046.18 万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、单位发展专项。与上年相比增加1045.86 万元,增长34.86%。主要原因是新增人员,薪资正常调增;机构改革新增单位;公用经费拨款增加

5住房保障支出(类)1147.75 万元,主要用于住房公积金等支出。与上年相比增加172.08万元,增长17.64%。主要原因是人员增加及薪资正常调增

2.年终结转结余为 0 万元,主要原因是

二、收入预算情况说明

江苏省太湖地区水利工程管理处2021年收入预算合计5557.95万元,包括本年收入5557.95 万元,上年结转结余 0 万元。

其中:

本年一般公共预算收入3959.87万元,占71.25%

本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0%

本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 %

本年财政专户管理资金 0 万元,占 0%

本年事业收入 0 万元,占 0 %

本年事业单位经营收入1148.08万元,20.65%

本年上级补助收入 0 万元,占 0 %

本年附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %

本年其他收入450万元,占8.10%

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元,占 0 %

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 %

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元,占 0 %

上年结转结余的单位资金 0 万元,占 0 %

1:收入预算图

 

 

 

三、支出预算情况说明

江苏省太湖地区水利工程管理处2021年支出预算合计 5557.95 万元,其中:

基本支出4411.8万元,占79.38%

项目支出1146.15万元,占20.62%

事业单位经营支出 0 万元,占 0 %

上缴上级支出 0 万元,占 0 %

对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %

2:支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省太湖地区水利工程管理处2021年度财政拨款收、支总预算 3959.87 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 992.31 万元,增长33.44%主要原因是新增人员,薪资正常调增;机构改革新增单位;公用经费拨款增加

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省太湖地区水利工程管理处2021年财政拨款预算支出  3959.87万元,占本年支出合计的71.25%。与上年相比,财政拨款支出增加992.31万元,增长33.44%。主要原因是新增人员,薪资正常调增;机构改革新增单位;公用经费拨款增加

其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

1行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出224.50万元,与上年相比增加16.38万元,增长7.87%。主要原因是人员增加、薪资正常调增

2. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出112.26万元,与上年相比增加8.2万元,增长7.87%。主要原因是人员增加、薪资正常调增

(二)农林水支出(类)

水利(款)水利工程运行与维护(项)支出2475.36万元,与上年相比增加795.65万元,增长47.37%。主要原因是新增人员,薪资正常调增;机构改革新增单位;公用经费拨款增加

住房保障支出(类)

1住房改革支出(款)提租补贴(项)支出814.99万元,与上年相比增加124.35万元,增长18%。主要原因是新增人员,薪资正常调增

2. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出332.76万元,与上年相比增加47.73万元,增长16.74%。主要原因是新增人员,薪资正常调增

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省太湖地区水利工程管理处2021年度财政拨款基本支出预算   万元,其中:

(一)人员经费3552.28万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二)公用经费404.56万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省太湖地区水利工程管理处2021年一般公共预算财政拨款支出预算3956.84万元,与上年相比增加989.28万元,增长33.34%。主要原因是新增人员,薪资正常调增;机构改革新增单位;公用经费拨款增加

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省太湖地区水利工程管理处2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3956.84万元,其中:

(一)人员经费3552.28万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。。

(二)公用经费404.56万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省太湖地区水利工程管理处2021年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占三公经费的 0 %;公务用车购置及运行维护费支出33.37万元,占三公经费的91.88%;公务接待费支出2.95万元,占三公经费的8.12%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因

2.公务用车购置及运行维护费预算支出33.37万元。其中:

1)公务用车购置预算支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因财政拨款为0万元,未安排预算

2)公务用车运行维护费预算支出33.37万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因

3.公务接待费预算支出2.95万元,比上年预算增加 0万元,主要原因

江苏省太湖地区水利工程管理处2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出11.6万元,比上年预算减少3.66万元,主要原因精简压缩会议开支

江苏省太湖地区水利工程管理处2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出7.48万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省太湖地区水利工程管理处2021年政府性基金支出预算支出   0万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是本单位财政未安排政府性基金,无此项经费

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是:本单位财政未安排机关运行经费,无此项经费

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额374.47万元,其中:拟采购货物支出137.42万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出237.05万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆14辆,其中,一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车10辆等。单价50万元(含)以上的通用设备36台(套),单价100万元(含)以上的专用设备12台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度,本部门(单位)整体支出纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金5557.95万元;本部门(单位)共12个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计557.95万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


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